Risikomatrix

Über Risikomatritzen können Sie im Portal einsehen, wie viele Risiken jeweils wie bewertet sind. Die verschiedenen Farben in der Risikomatrix zeigen die Schwere der Auswirkung und die Höhe der Eintrittswahrscheinlichkeit an. Auf Startseiten und in Dashboards können Sie innerhalb von Diagrammboxen benutzerdefinierte Risikomatrizen anlegen und konfigurieren. Über den Theme-Editor können Sie für jede Fläche der 4x4-Matrix eine Farbe vergeben. Ihre benutzerdefinierte Farbgebung wird dann auf alle Risikomatrizen im Portal angewendet.

Hinweis: Risikomatrizen umfassen immer vier Reihen und vier Spalten.

Beispielkonfiguration in einer Tab-Sicht

In folgendem Beispiel konfigurieren Sie eine Brutto- und Netto-Risikomatrix, die auf Prozessen in einer zusätzlichen Tab-Sicht in einer Diagrammbox angezeigt werden.

Anleitung:

Öffnen Sie die SystemAdministration
Öffnen Sie den Portal-Bericht
Legen Sie über das Kontextmenü der Tab-Sichten ein neues Dashboard an und vergeben Sie die Bezeichnung Risiken:
Referenzieren Sie im Attribut Sichtbar des neuen Dashboards die Kategorie Prozess:
Legen Sie über das Kontextmenü des Dashboards eine neue Diagrammbox an und vergeben Sie die Bezeichnung Risikobewertung:
Aktivieren Sie die Option Diagramme nebeneinander anzeigen in den Eigenschaften der Diagrammbox:
Legen Sie über das Kontextmenü der Diagrammbox ein Diagramm an und vergeben Sie die Bezeichnung Risikomatrix - BRUTTO:
Legen Sie über das Kontextmenü der Diagrammbox ein weiteres Diagramm an und vergeben Sie die Bezeichnung Risikomatrix - NETTO

Konfigurieren Sie die beiden Risikomatrizen, wie folgt:

Eigenschaft	Risikomatrix - BRUTTO	Risikomatrix - NETTO
Quelle	Erstellen Sie eine Kategoriesuche und referenzieren Sie unter den Kategorien die Kategorie Risiko. Hinweis: Hier können Sie eine beliebige Risikokategorie einstellen.	Erstellen Sie eine Kategoriesuche und referenzieren Sie unter den Kategorien die Kategorie Risiko. Hinweis: Hier können Sie eine beliebige Risikokategorie einstellen.
Diagramm	Wählen Sie hier den Diagramm-Typ Risikomatrix aus.	Wählen Sie hier den Diagramm-Typ Risikomatrix aus.
Wert(e)	Referenzieren Sie die Schemaattribute Eintrittswahrscheinlichkeit (brutto) und Schadenspotenzial/-höhe (brutto). Voraussetzung: Die referenzierten Werte müssen in der Quelle enthalten sein. Hinweis: Referenzieren Sie Attribute, aus denen die Risikoklasse ermittelt wird. Dies sind i. d. R. die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung oder davon abgeleitete Kategorien.	Referenzieren Sie die Schemaattribute Eintrittswahrscheinlichkeit (netto) und Schadenspotenzial/-höhe (netto). Voraussetzung: Die referenzierten Werte müssen in der Quelle enthalten sein. Hinweis: Referenzieren Sie Attribute, aus denen die Risikoklasse ermittelt wird. Dies sind i. d. R. die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung oder davon abgeleitete Kategorien.
X-Achsenbezeichnung anzeigen	Aktivieren Sie diese Eigenschaft.	Aktivieren Sie diese Eigenschaft.
Spezielle X-Achsen Bezeichnung	Geben Sie die Bezeichnung Eintrittswahrscheinlichkeit (brutto) ein. Die Bezeichnung wird dann als X-Achsenbezeichnung in der Risikomatrix angezeigt.	Geben Sie die Bezeichnung Eintrittswahrscheinlichkeit (netto) ein. Die Bezeichnung wird dann als X-Achsenbezeichnung in der Risikomatrix angezeigt.
Y-Achsenbezeichnung anzeigen	Aktivieren Sie diese Eigenschaft.	Aktivieren Sie diese Eigenschaft.
Spezielle Y-Achsen Bezeichnung	Geben Sie die Bezeichnung Auswirkung (brutto) ein. Die Bezeichnung wird dann als Y-Achsenbezeichnung in der Risikomatrix angezeigt.	Geben Sie die Bezeichnung Auswirkung (netto) ein. Die Bezeichnung wird dann als Y-Achsenbezeichnung in der Risikomatrix angezeigt.

Speichern Sie im Dialog und über die Werkzeugleiste der SystemAdministration
Öffnen Sie im Portal den Theme-Editor
Wechseln Sie in den Bereich Diagramme
Klicken Sie in der Spalte Risiko-Matrix-Farben auf eine Fläche aus der 4x4-Matrix, um die Farbe über den Editor anzupassen:
Schließen Sie den Theme-Editor

Ergebnisse:

Zusätzliche Tab-Sicht: Die beiden Risikomatrizen werden im Portal auf Prozessen in einer zusätzlichen Tab-Sicht innerhalb einer Diagrammbox nebeneinander angezeigt.
Benutzerdefinierte Farbgebung: Für die einzelnen Flächen der 4x4-Risikomatrix wird die entsprechende Farbgebung aus dem Theme-Editor verwendet.
Aussagekräftige Beschriftung: Die Tab-Sicht, die Diagrammbox und die Risikomatrizen werden jeweils mit Titel angezeigt. Die konfigurierte Beschriftung der X- und Y-Achse ist in den Risikomatrizen sichtbar. Die Stufen der Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit werden in Spalten und Zeilen mit ihrer Bezeichnung und in der Reihenfolge angezeigt, die standardmäßig in den Übergreifenden Stammdaten der Modellübersicht hinterlegt ist.

Hinweis: Die Reihenfolge der Zeilen und Spalten orientiert sich an den alphanumerischen Zeichen in der Kurzbezeichnung der jeweiligen Stufe.

Informationen zur Klassifizierung: Die Zahl in einer Fläche zeigt Ihnen jeweils an, wie viele Risiken die zugehörige Klassifizierung erhalten haben. Wenn Sie über die Fläche hovern, wird in einem Tooltip die Klassifizierung der Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit ausgegeben.
Abrufbare Details: Wenn Sie auf eine Fläche klicken, in der keine 0 angezeigt wird, werden im Dialog die Objekte aufgelistet, die die entsprechende Klassifikation erhalten haben. Per Klick auf ein Objekt öffnen Sie die Sidebar mit den Objekteigenschaften. Wenn Sie doppelt auf das Objekt klicken, navigieren Sie direkt zum Objekt.
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